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小黎老师
职称： 中级会计师
2019-07-19 15:26
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上个月的申报表进项税额填错了，少填了3000，多交了3000块的税，去税局改，他们说需要写一份正确的申报表然后给专管员签字盖章，但是专管员咬死说这个填错是不能改的，没给我签字盖章，请问这种情况该怎么办呢？求助！
答： 发票红冲了让销售方给你重新开 大部分税务局不允许修改 认为你们自己放弃了抵扣
老师你好！上期的进项税额要进项转出的没有转出，可以在这个月转出吗？申报表填那一栏？
答： 你好 可以，填写在附表二的进项转出栏
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师您好！请问公司享受加计抵减进项税额10%的税额，但本月进项大于销项，申报表里加计抵减额没用，直接到加计抵减余额里去了？请问账里需要结转这笔税额吗？
答： 你在附表四本期发生额里面填写，实际抵扣金额不填写 做分录借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益
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