老师4月份有一笔其他业务收入挂应收，然后5月份收到的钱，但是由于没有会计交接，我没有冲减应收，还要做无票收入了缴税了。但是我现在该怎么调账呢？我查应收账款科目余额又是平的？该怎么办呢

苏婷 追问

2019-07-18 18:27

怎么补啊！

玲老师 解答

2019-07-18 18:33

你把你已写的分录发来看一下

苏婷 追问

2019-07-18 18:34

苏婷 追问

2019-07-18 18:36

一笔是4月挂在应收，然后5月份收到款，我没有冲应收，做了无票收入并缴纳税款了

玲老师 解答

2019-07-18 18:36

你是多记了一笔收入对吗 就是记重了是不是？

苏婷 追问

2019-07-18 19:56

不是多计，原本是冲减应收，但我没冲，又做一笔无票收入

玲老师 解答

2019-07-18 19:58

你又做一笔不就是做了两笔收入吗

苏婷 追问

2019-07-18 21:55

是的，但是金额不相等

玲老师 解答

2019-07-18 22:06

我做错的那笔红冲了，然后再嘴上正确的分录。

玲老师 解答

2019-07-18 22:06

正确的分录是借银行存款/库存现金贷应收账款。

苏婷 追问

2019-07-18 22:07

但是已经做无票收入了并缴纳税款了怎么办

玲老师 解答

2019-07-19 07:00

住无票收入那个你最好和税务局先联系一下，因为你这个涉及到多交税款退税的问题。