送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-07-18 12:58

(100000-90000)*12%
按你应该交的增值税交附加

如果 追问

2019-07-18 13:01

老师,那我销项10万,进项5万,异地预缴5万,机构所在地是不是不在缴纳增值税和附加?

郭老师 解答

2019-07-18 13:05

你这五万没有包含附加税的吧,如果预缴了附加税这些,(10万-5万)*12%
就不需要交了

如果 追问

2019-07-18 13:38

异地预缴有缴纳附加税,机构所在地进项抵扣了5万,扣除异地预缴5万,增值税就为0,那就不需要缴纳附加税了是吧?

郭老师 解答

2019-07-18 13:50

需要交的,你需要交增值税就要交附加,只不过有预缴抵扣了而已,你如果销项10万进项10万那就不用交增值税,不交附加税

如果 追问

2019-07-18 13:53

老师,你得意思就是,异地预缴的5万,机构所在地扣除5万增值税后,还需要再机构所在地缴纳5万的附加税是吗?

郭老师 解答

2019-07-18 13:59

5*12% 需要交这些附加税的,

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相关问题讨论
(100000-90000)*12% 按你应该交的增值税交附加
2019-07-18 12:58:04
对的,是的,按照销项减去进项之后缴纳的增值税来缴纳附加。
2022-08-13 10:05:53
您好,如果需要再缴增值税8000元的话,在公司所在地还需要按8000元交附加税的。
2017-11-04 17:22:29
同学,可以抵减,直接按你实际缴纳的减
2019-03-22 13:10:00
本月销项比进项少,不需要缴纳附加税
2019-08-14 14:32:37
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