老师请教下差旅费发生的交通费项目名称:客运服务 问
客运服务费是普票可以抵扣进项的,通行费,住宿费电子普票也可以抵扣, 答
老师 我们单位为了参加国补买的家电 开的个人户 问
那个没法在公司报销的,可以加工资,但是得不偿失,因为工资增加了工会经费,残保金就增加了 答
老师,您好,我们开给客户一张发票,客户已经认证抵扣 问
已抵扣发票退货且部分退回时: 红字信息表:由购买方(客户)在发票管理系统填开《红字信息表》,录入需红冲的部分金额、数量等。 红冲操作:销售方凭购买方提供的信息表编号,开具对应部分金额的红字发票,实现部分红冲 答
请问一下老师,租入的房子做酒店用,酒店边装修边营 问
装修采购的材料和工时费计入在建工程,装修完工后转入长期待摊费用 答
三万要转到对方对公账户,必须要发票吗 问
是的,业务往来需要发票,只是借款就不需要 答

请问老师,19年结转销售的商品暂估了成本1100元,到了2020年1月份收到了该商品发票是500元,1.做汇算清缴的时候忘了调增暂估的差额600元,是不是要去税局柜面修改报表?2.在2020年1月份收到发票我需要分录冲减去年暂估的成本1100元,再做一笔结转真实的成本500元,那么科目是写以前年度损益调整还是写主营业务成本?
答: 你好,1.可以去修改 2.科目是写以前年度损益调整
汇算清缴之前收到去年暂估的成本发票需要走以前年度损益调整科目吗,或者红冲成本后再录入正确的主营业务成本科目
答: 你之前暂估和你现在收到发票有差额么,之前结转成本对应有问题么
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
因为备查,我们老板在汇算清缴前准备了一批成本票回来,那么我就要在去年12月份额帐里面做成本暂估,有一部分是人工费,一部分是成本,暂估的时候我直接入账 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,这样暂估对吗,如果对的话那么我今年又该如何运用以前年度损益调整科目冲减呢?
答: 对的,借:应付账款--暂估贷:以前年度损益调整


向日葵 追问
2019-07-17 09:26
maize老师 解答
2019-07-17 09:28
向日葵 追问
2019-07-17 09:34
maize老师 解答
2019-07-17 10:02