;)
老师好：我在3月份开错税率了，把3%的票，开成了10% 然后4月申报才发现， 4月份冲红10 %的票 重开蓝字3% 两张票总金额不变 收入与税的相差有8813.6元 4月份按票做主营收入有81386.41元 ；但稅控盘和按票做的销项是 -6636.41元 （ 实际上如果按收入计3%的税费 销项应该要有：81386.41*0.03=2441.59元） 但销项账上-6636.41与2441.59 有9078元差额 请问下要怎样做分录可以调出来； 因为 7月申报的时候，发现要比账上要多交264.4元的增值税？
磨
于2019-07-16 16:55 发布 1183次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-07-16 17:53
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精选问题
请问老师，我刚到一家诊所上班，诊所之前的账目很乱， 问
补救（按优先级做）： 立刻让诊所停止私户收诊疗款，所有收入走对公账户 / 诊所对公收款码，私户里的往期收款尽快转入对公，备注「补收入」；超经营范围的项目马上停做，要么尽快去卫健委增项备案，要么彻底停。 把私户所有流水打出来，逐笔核对登记，属于诊所收入的部分，全部做无票收入补申报、补缴税款 %2B 滞纳金（主动补税最轻，税务查到会罚很重）。 你梳理的账目问题、收支明细，全部整理成纸质版清单留存。 你规避个人责任的核心（重中之重，必须做）： 写一份书面的问题整改建议（简单写：发现私户收款、超范围经营 2 个问题，存在税务 / 行政风险，建议立即整改 %2B 补税 %2B 合规经营），找诊所负责人签字确认（最好按手印），你自己留原件！ ** / 口头沟通的，都补发文字消息留存记录，明确你已经提出风险 %2B 整改建议。 你只做会计本职的记账、报税，绝不经手私户收支、不帮着走私账、不签任何超范围业务的单据，权限上彻底跟违规行为切割。 如果老板执意不整改，不要再接手违规的账务处理，必要时保存好你提过整改的证据，后续有问题，你是履职提醒了的，个人无责。 答
老师，跨省提供装修服务，小规模纳税人，开具这个外省 问
您好，你们在外省备案了吗？ 答
公司购买一批二手车23.8万，（二手车还未入账，未进行 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，基本户网一般户转款，算往来款不算借款吧，是借 问
同学，你好 不算借款 分录对的 答
老师 您好 公司公户的款想转出来一些 无票费用哪 问
同学，你好 无票费用。那你要提供支付凭证，业务说明。 如果是转给个人的花，很可能会涉及个税 答
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