金牌答疑老师解答

文老师| 官方答疑老师

职称:中级职称

回答数:19084个,好评数:18925

您好,借以前年度损益调整贷应交税费-应交增值税(进项税额转出),
借以前年度损益调整贷应交税费-应交所得税,应交城建税,教育费附加,
借应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税),
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费-未交增值税
借应交税费-未交增值税,应交税费-应交所得税,应交城建税,教育费附加 营业外支出-滞纳金贷银行存款

2019-07-14,21:35:46

学堂用户5rtznv | 会计达人

追问:老师,税务要求这张发票转出以前年度成本,又该怎么处理?

2019-07-14,21:50:50

文老师| 官方答疑老师

就是我上面写的以前年度损益调整,最后以前年度损益调整再转到利润分配-未分配利润

2019-07-14,21:55:04

学堂用户5rtznv | 会计达人

追问:可能是我描述不清楚,这张发票是材料发票,当初这部分材料是进入成本了,现在需要转出

2019-07-14,22:02:00

文老师| 官方答疑老师

是的,那就是增加应交所得税,增值税及附加税,

2019-07-14,22:08:46


送心意

 

答疑老师

文老师   金牌答疑

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文老师| 官方答疑老师

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亲爱的学员你好,我是来自会计学堂的文老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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文老师

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