1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

玲老师

职称： 会计师

2019-07-14 17:21

其末 借应交税 贷银行存款 如果 是减免 借应交税费 贷营业外收入 一借一贷就平了 就没有余额了

静默如初 追问

2019-07-14 17:45

完了，税报了没结转咋办呢？

玲老师 解答

2019-07-14 17:54

没做分录 吗 那把分录 补做上

静默如初 追问

2019-07-14 17:55

那企业所得税金额就不对了呢？这部分不是也应该交税呢吗？

玲老师 解答

2019-07-14 17:58

是  你要重出利润表 再按利润表填写所得税报表

静默如初 追问

2019-07-14 17:58

我们是季报的，这下该咋办？

静默如初 追问

2019-07-14 17:59

关键是已经交款成功了呢

玲老师 解答

2019-07-14 17:59

申报错的去大厅更正申报

静默如初 追问

2019-07-14 18:01

可以留到下个季度再报吗？或者年汇算清缴的时候再补上！

玲老师 解答

2019-07-14 18:11

最好是更正了  可以和你税局确认一下 可不可以以后更正

静默如初 追问

2019-07-14 18:11

好的，谢谢老师！

玲老师 解答

2019-07-14 18:16

不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！

上传图片  
相关问题讨论
你好，体现在资产负债表的期末应交税费栏次
2019-07-12 10:24:42
（28）“应交税费”项目，反映小企业期末未交、多交或尚未抵扣的各种税费。本项目应根据“应交税费”科目的期末贷方余额填列；如“应交税费”科目期末为借方余额，以“－”号填列。 你们是不是进项税额大于销项税额？
2019-01-06 13:49:56
您好，填写在其他流动资产里。
2022-04-18 11:42:28
看是什么税种的负数，除非有税控盘的抵免增值税，小规模纳税人一般不会出现负数余额
2018-10-10 16:09:54
你好，是什么原因造成的，有预交没有计提还是？
2017-08-16 16:57:28
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...