小规模纳税人 12月报表资产负债表期末余额应交税费是负数 正常吗

糖麻 追问

2023-03-27 15:05

借方负数的   那要怎么调整科目呢

meizi老师 解答

2023-03-27 15:08

你好；借方负数表示贷方 ； 那么你是不是弄错了；不应该计提增值税的。 你去年我记得是免税的哇 ；  

糖麻 追问

2023-03-27 15:12

那现在我要怎么调整呢

meizi老师 解答

2023-03-27 15:14

你好；   借应交税费 -应交增值税贷以前年度损益调整 

糖麻 追问

2023-03-27 15:22

我是应交所得税的   要怎么调整呢

meizi老师 解答

2023-03-27 15:23

你好； 我一直以为你是增值税 ；如果是所得税； 去看看贷方 计提了是不是没有缴纳