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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-12 11:50

您好
申报企业所得税，资产总额是填资产负债表的资产总计

ONE 追问

2019-07-12 11:50

忘记填了怎么办

bamboo老师 解答

2019-07-12 11:55

那您可以撤销申报 填写后再提交

ONE 追问

2019-07-12 11:57

去年申报的时候也没写，怎么办

bamboo老师 解答

2019-07-12 11:59

如果税务申报能通过的话 基本没有什么的大问题 
您想更正的话 去年的还要去税务大厅 好烦

ONE 追问

2019-07-12 12:27

好的，那这一季度的我更申报就可以了是吧

ONE 追问

2019-07-12 12:30

老师，我想问一下成本那栏是要填写成本+费用的总数吗，因为单单填成本，利润不是负数了

bamboo老师 解答

2019-07-12 12:34

这一季度的更正申报就可以
成本那栏是只要填写成本 利润跟利润表的利润总额那样填写
这张表营业收入 营业成本 利润总额没有勾稽关系

ONE 追问

2019-07-12 12:40

那现在这样填对吗，相减不成利润总额负数呢

bamboo老师 解答

2019-07-12 12:41

这样填对的  营业收入 营业成本 利润总额没有勾稽关系

ONE 追问

2019-07-12 12:43

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2019-07-12 12:43

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
你好 资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4 季度的资产总额平均数之和=（季度期初资产总额%2B季度期末资产总额）/2
2020-03-18 16:49:15
是看资产负债表下面的资产合计需要算下平均数。 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
2020-04-11 09:20:43
（二）季初资产总额（万元）、季末资产总额（万元） 必报项目。 纳税人填报税款所属季度的季初和季末资产总额。季度中间开业的纳税人，“季初资产总额”填报开业时资产总额。季度中间停止经营的纳税人，“季末资产总额”填报停止经营时资产总额。填报单位为人民币万元，保留小数点后2位。 根据上面税局这个填报说明这个填写是4月资产负债表的期末数
2019-07-03 18:45:41
您好 申报企业所得税，资产总额是填资产负债表的资产总计
2019-07-12 11:50:06
这个是计提完所得税后的资产负债总额。
2020-04-02 14:43:53
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