老师，有退货，供应商也返款了，但红字发票没有开，这个票也不开了，好多年了，那这个已经抵扣的税怎么处理，现在要调账处理，怎么做账合适

老师，您好，我司是购买方，现去年的发票已抵扣 现在要开红字给供应商，之前已经做账装订了，现在是不是找出来复印一下， 一一开红字就好了？

答： 你好，你们单位开红字信息表不用复印出来的，然后对方给你开红字发票。

老师，我想问下之前供应商现在不合作了，供应商账上还差1万块货款没支付，之前多开了1万，他家退款还有2万，进项已经抵扣了，现在对方需要我们开红字发票，这个怎么处理，直接在开票软件做嘛，还有后期做账怎么处理？

答： 多开了红冲 退货的也红冲 在一个发票吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好，老师，我这边有张供应商2月份给我们开的发票，不能抵扣。因为这张票是2月底给我们开的，3月份有退了发票上的其中一个品种，就开了一张红字信息表(选择了未抵扣)～供应商也给就给我们开了一张红字发票。但是这个月我想抵扣这张蓝字发票在网上不能抵扣。我咨询了我们这边国税，她说只能全部冲掉蓝字发票其他品种，再开一张没有退货的品种的蓝字发票。我就想问下我之前那个未抵扣的蓝字发票和他们后来开的冲销的蓝字发票的红字发票需要做账吗？因为都是不能抵扣的发票。还是直接就放着还是怎样？业务上还是退了其中一个品种

答： 不用做的 安正数的来做就可以