供应商退货，发票前几个月已经抵扣了，现在我如何开红字发票？

供应商退货，发票前几个月已经抵扣了，现在我如何开红字发票？

答： 采购方填写红字信息表 销售方开红字发票就好

供应商十月份开了一张专票，我们公司抵扣了。十一月的时候，供应商联系说专票开错了明细，要求我们开具红字发票，要怎么处理呢？

答： 您好 进入开票系统 发票管理 左上角 红字发票信息表填开 根据内容填写 然后上传提交 审核通过后把编码给销售方

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

就是我们这边退货给别人，然后是我们申请红字发票还是供应商申请

答： 你好，如果发票你认证抵扣了，需要购买方来申请，如果没有的话，销售方自己申请。