请问老师，我上个季度的附加税计提多了，我这个季度冲减后申报利润表显示税金及附加错误，第3行＞＝4+5+6+7+8+9+10行，申报不了，应该怎么处理？

abc1234567 追问

2019-07-10 18:04

老师，记入营业外的话对后期申报的数据有影响吗？

小黎老师 解答

2019-07-10 18:11

你好，这部分影响不大

abc1234567 追问

2019-07-10 18:36

老师，那直接记入营业外的话凭证后面需要附上什么资料吗？

小黎老师 解答

2019-07-10 19:22

你好，就是你当期银行回单就可以

abc1234567 追问

2019-07-11 10:09

老师，我前几天做账的时候反结帐到4月份，修改了4，5月份的一些数据，这个就导致我账上的4，5月份的财报和税局申报的不一致，但是税局申报的我又没有存档，而且我不接的修改了哪些数据，现在应该怎么办啊

小黎老师 解答

2019-07-11 10:25

你好，再次登陆电子税务局，找到你申报的对应的报表，然后把账上的报表导出来 ，两者对比下

abc1234567 追问

2019-07-11 10:32

老师，我们这边的电子税局里面查询不到前期申报的财务报表

小黎老师 解答

2019-07-11 10:40

您好，肯定可以的，你打电话咨询下税务局怎么查询

abc1234567 追问

2019-07-11 10:57

好的，谢谢老师

小黎老师 解答

2019-07-11 11:01

不用谢，祝您生活愉快