利润表里的税金及附加多交了，怎么改下利润表，利润表里的税金及附加应该是60，我填了80，这个表怎么改，已经上报了

静如止水 追问

2018-07-24 12:35

怎么改

静如止水 追问

2018-07-24 12:36

下季度怎么改

静如止水 追问

2018-07-24 12:36

分录怎么做

老江老师 解答

2018-07-24 12:39

不要做分录，你只是填错了，并不是分录借错了！ 
下季度 的时候，累计数，把这个错误掩盖了.......所以，下季度正常申报就可以了

静如止水 追问

2018-07-24 12:44

我分录做了交税的分录了，也结转了，到了报税的时候有减免，所以附加税就多了

老江老师 解答

2018-07-24 12:47

哦，这样啊！把计提的分录，红冲多的金额就行了

静如止水 追问

2018-07-24 12:56

怎么做分录

老江老师 解答

2018-07-24 13:27

借 税金及附图 负数 
  贷 应交税费  负数

静如止水 追问

2018-07-24 13:46

负数是冲回的数吗

老江老师 解答

2018-07-24 13:53

是的，就要调回的金额