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QQ老师

职称： 中级会计师

2019-07-10 10:31

你好！你们是下个月15号前认证吗？在那个月抵扣？如果是在次月抵扣放在应交税费—待抵扣科目

唐宋元明清 追问

2019-07-10 10:32

就是六月的成本票，在七月3号认证的

唐宋元明清 追问

2019-07-10 10:33

做待抵扣那笔税费都是负的

QQ老师 解答

2019-07-10 10:36

你好！认证还是抵扣6月的销项税是吧 进项大于销项不用做账务处理有借方余额就可以

唐宋元明清 追问

2019-07-10 10:52

那我是不是只做这两笔就可以，下个月再做一笔就行

QQ老师 解答

2019-07-10 10:59

你好！只做成本的会计分录就可以

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相关问题讨论
你好 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
2019-02-16 10:02:01
您好！借原材料-低耗品等 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷应付账款等。
2018-09-27 11:06:09
您好!进项税额不能暂估。 你说的是借原材料-暂估 贷应付账款-暂估这样吧
2017-05-10 11:06:46
你去年真实发生吗，没有就做借应付账款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润
2020-05-19 10:46:43
1、借：营业外支出 20000+30000*13% 贷：库存商品 20000 应交税费-应交增值税（销项税额） 30000*13% 2、公益性捐赠也一样的，只是非公益性的不能税前扣除，会计分录一样 3、借：管理费用 10000+20000*13% 贷：库存商品 10000 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 20000*13%
2020-01-09 09:32:57
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