就是一般纳税人的公司，这个月拿回来的成本票然后下个月认证然后这个月这笔分录怎么做啊

唐宋元明清 追问

2019-07-10 10:32

就是六月的成本票，在七月3号认证的

唐宋元明清 追问

2019-07-10 10:33

做待抵扣那笔税费都是负的

QQ老师 解答

2019-07-10 10:36

你好！认证还是抵扣6月的销项税是吧 进项大于销项不用做账务处理有借方余额就可以

唐宋元明清 追问

2019-07-10 10:52

那我是不是只做这两笔就可以，下个月再做一笔就行

QQ老师 解答

2019-07-10 10:59

你好！只做成本的会计分录就可以