小惑老师
职称： 税务师,中级会计师
2019-07-09 08:24
直接做往来内部调整分录 答
你好，那你打算计入什么科目，这个有多少金额。 答
您好，个体不用申报，一般是公司才要申报 答
您好， 借：库存商品 贷：营业外收入 答
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
2018年的计提工资福利的的时候，科目弄反了，借：管理费用-工资，贷：管理费用-职工福利，在2019年应该怎么调整？具体分录应该 如何填写？
答： 您的分录其实相当于没写，管理费用一借一贷而已。现在可以补提 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬——职工福利
上年计提工资的分录做错了，管理费用多计，本年要如何做调整分录
答： 你好 借；应付职工薪酬 贷；以前年度损益调整——管理费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，求现在计提工资，计提社保，支付的分录？社保可以不计提吗？直接支付，个人部分也放入企业管理费用上可以吗
答： 计提工资 借：XX费用—工资 贷：应付职工薪酬—工资 计提社保（单位部分） 借：XX费用—社保 贷：应付职工薪酬—社保 发放工资 借：应付职工薪酬—工资 贷：银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借：应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷：银行存款
老师，1、有资质的被挂靠企业的收入来自挂靠项目收取管理费用对吗，2、这个费用怎么计提？计提依据是什么，计提比例是多少？分录怎么做？这个收入报税的税率是多少？
厂房房租按年交的，上个月分摊完了，本月房租未交，本月是不是应该计提房租？那么分录应该是怎样的？借：管理费用/房租，那贷什么呢？
在2016年12月份计提累计折旧时候把金额想写错了，借管理费用_折旧40000，贷累计折旧40000。现在已经结账了，该如何调整，12月份正确的折旧是4000，现在分录如何出，还能不能冲销
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