19年12月多计提的折旧 20年冲销 分录是借管理费用-折旧 红字。贷累计折旧 红字？

苏式小菲 追问

2020-03-14 12:29

19年暂估费用 
20年冲销分录
借管理费用 红字
贷 应付账款 红字
又做了一笔
借管理费用 正数
贷应付账款 正数
是不是科目也挂错了

meizi老师 解答

2020-03-14 12:33

你好  你19年暂估是因为没取得发票 才暂估的 是吗？现在2020年收到发票才红冲处理？

苏式小菲 追问

2020-03-14 12:33

是的

meizi老师 解答

2020-03-14 12:35

你好 嗯 是的   因为你19年暂估了 现在2020年收到发票的话 你可以这样来做的。