老师，我们超市交了租费195万，交了员工宿舍房屋15600。这两笔我做分录直接做成本房屋可以嘛。

念念 追问

2019-07-08 17:01

老师，那超市交的呢

meizi老师 解答

2019-07-08 17:11

你好超市缴纳的分摊到管理费用-租赁费里面去

念念 追问

2019-07-08 17:14

老师分摊的这部分我不太懂。能具体说一下吗

meizi老师 解答

2019-07-08 17:22

你好 你们是缴纳多久的租赁费  超市这部分 是一年还是一年以上的 才好给分录

念念 追问

2019-07-08 17:53

老师，我问一下之后回复您

meizi老师 解答

2019-07-08 18:10

你好 嗯 好的 你看下具体是什么情况

念念 追问

2019-07-09 14:56

老师，我刚问上一年120万，剩下的75万是补交去年的，这种的怎么做凭证呢。

meizi老师 解答

2019-07-09 15:00

你好 那你们去年的75万做账到费用里面了吗  只是补付款嘛  那你就做 借其他应付款75万贷银行存款  然后分摊今年120万做 借预付账款120贷银行存款120   分摊 借管理费用-租赁费 10万贷预付账款10万

念念 追问

2019-07-09 15:05

去年的没人做账，我今年5月才接手，先做今年的账。问我们经理，说今年120万，补交去年的75万。

meizi老师 解答

2019-07-09 15:10

你好 嗯 那你就把120万按我上面的分录做 去年的做 借以前年度损益调整75万贷银行存款75 借未分配利润75贷以前年度损益调整75

念念 追问

2019-07-09 15:12

好的，谢谢乐老师。

meizi老师 解答

2019-07-09 15:13

嗯 不客气 满意请给予平价