给供应商出对账函，应付暂估应该填正数还是负数

给供应商出对账函，应付暂估应该填正数还是负数

答： 你好，应该是正数的。

给供应商的对账函应付暂估填正数还是负数

答： 你好！是应该填正数了。除非你有预付

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

如何进行供应商对账

答： 同学你好 1、对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账; 2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账