老师，之前收到材料发票一万一直挂在应付账款，现在支付给对方四千，剩余六千不需要支付了 该怎么做分录呢

上年底发生的成本费用,次年三月得到发票,怎么做分录上期分录:借原材料 贷应付账款一暂估应付款。下期做相反分录:应付账款一暂估应付款 贷原材料。收到发票时:借原材料 贷应付账款 如果3月份收到发票,只是3月份做相反分录,还是每个月得做相反分录?

答： 你好，可以在收到发票做暂估相反分录，然后根据发票做购进分录

老师，之前收到材料发票一万一直挂在应付账款，现在支付给对方四千，剩余六千不需要支付了 该怎么做分录呢

答： 你好！借应付账款1 贷银行存款0.4 营业外收入0.6

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商8月送耗材做借原材料，贷应付账款，8底开发票但是账款没有付怎样做分录？如果9月付了货款分录怎样做？做内账是不是发票不用管，只做送货分录和付款的分录

答： 8月份不做分录的 9月份做 借：应付账款 贷：银行存款 是的，内帐核算是那么理解的。