送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-07-02 15:30

你好!原分录红冲暂估,然后在按发票金额做蓝字分录就可以

2333333 追问

2018-07-02 15:30

可是成本票是1月份和5月份分两个月到齐分别认证的

QQ老师 解答

2018-07-02 15:31

按发票金额1月和5月分别调整就可以

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相关问题讨论
你好,可以在收到发票做暂估相反分录,然后根据发票做购进分录
2018-01-29 11:49:13
你好!原分录红冲暂估,然后在按发票金额做蓝字分录就可以
2018-07-02 15:30:04
你好!原分录冲红在做正确的就可以
2018-07-02 15:28:15
同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
收到发票,,,只是借原材料 应交税费----应交增值税---进项税额 贷应付账款---XX供应商 你所问的分录,应该先前已经暂估进账,后面发票才收回来 但完整的分录不应该你所述的这样写的 正确的是 冲原来的暂估 借原材料----XX材料(暂估) 红字 贷应付账款---暂估 红字 红字的意思就是把先前暂估的账冲掉,, 再重入发票上的 借 原材料---XX材料 应交税费----应交增值税(进项) 贷应付账款-----XX供应商
2016-01-22 10:42:52
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