这笔钱没有原始票据。五月份记的账。我七月份想改分录。借其他应付款。贷应付账款。借应付账款。贷银行存款。可以么

Everything is under control 追问

2019-07-03 11:26

准备通过银行存款支付。挂其他应付款没有原始票据。五月挂的。后来发现不对准备改掉。准备走银行存款

bamboo老师 解答

2019-07-03 11:31

那您可以把5月份的分录红字冲销
走银行存款的话 是已经通过银行存款支付了么

Everything is under control 追问

2019-07-03 11:33

还没走银行存款。准备走银行存款我调整分录不可以么。而且我报表已经申报完了。没有形象吧

bamboo老师 解答

2019-07-03 11:34

这个是负债类科目 对申报没有什么大的影响
应该等您实际支付的时候走银行存款科目

Everything is under control 追问

2019-07-03 11:34

是的。那您看我调整分录可以么？？

bamboo老师 解答

2019-07-03 11:36

借：应付账款 借方红字
贷：其他应付款 贷方红字 
这样写分录调整

Everything is under control 追问

2019-07-03 11:37

不用红字可以么。直接借其他应付款。贷应付账款。然后借应付账款。贷银行存款

bamboo老师 解答

2019-07-03 11:44

正规的做法 冲销应该用红字体现
您要做相反的分录也可以

Everything is under control 追问

2019-07-03 11:55

谢谢

bamboo老师 解答

2019-07-03 11:55

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快