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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-07-03 09:56

你这个是专票那对方咋红冲，你这边没有开红字信息表么，你开红字信息表审核通过次月申报附表2的时候进项税额转出。做分录是借xx负数  贷xx负数 进项税额转出，月底这个结转增值税做借进项税额转出  贷转出未交增值税

荼蘼 追问

2019-07-03 10:01

我这边开的红字表出来，做一个上个月一样的分录吗？只是金额为负数吗，那个进项税额转出为正数啊

maize老师 解答

2019-07-03 10:07

是的进项税额转出是贷方科目做正数，别的科目做相同负数

荼蘼 追问

2019-07-03 10:38

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2019-07-03 13:57

满意请给五星好评，谢谢

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借成本费用 贷进项税额转出
2020-05-09 11:14:29
你如果做了进项转出以后也不能抵扣了
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你好 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
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