老师，是这样，我们老板2017年和一家公司进行的业务，我们负责找人干活，他们付款，做完之后对方从公户打到老板私户，也没开票，老板付出的款也是直接私对私，现在对方因为税务核查要我们补开这个票，这个账要怎么做

十三月 追问

2019-07-01 21:13

款项以前就收过了，该付的劳务款也结过了，没有走银行，所以没有回单，啥都没有，我要怎么进行账务处理呢

十三月 追问

2019-07-01 21:14

结转成本的话没有成本票，确认收入也没有对应款项证明，该怎么办

QQ老师 解答

2019-07-01 21:35

你好！用收据做附件，成本也需要让对方提供发票

十三月 追问

2019-07-02 09:39

老师您看下我分录这样子写有没有问题
借:应收账款500
   其他应收款14500
    贷:主营业务收入476.19
        应交税费23.81
         其他应付款14500
其他应收和其他应付款同时存在没问题吧

QQ老师 解答

2019-07-02 10:58

你好！可以的，但是你们的成本没有吗