物流公司汽车折旧从开始一直计入的是管理费用_折旧费 ，没有计入成本里面，这样可以吗？需要改吗

菜菜10783795 追问

2019-06-29 18:54

从去年一直都是做到管理费用里，怎么修改

邹老师 解答

2019-06-29 19:02

你好，这样做调整分录
借；以前年度损益调整——主营业务成本，贷；以前年度损益调整——管理费用

菜菜10783795 追问

2019-06-29 19:10

老师，还需要做其他分录的调整吗

菜菜10783795 追问

2019-06-29 19:11

如果调整本年做错的，借主营业务成本_折旧费 贷管理费用_折旧费（负数） 这样做对吗

邹老师 解答

2019-06-29 19:13

你好，还需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润
如果是今年，调整分录就是 ，借；主营业务成本_折旧费， 贷；管理费用_折旧费（借贷方都是正数）

菜菜10783795 追问

2019-06-29 19:21

知道了，谢谢老师

邹老师 解答

2019-06-29 19:25

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢