老师，你好，我现在是做酒店的会计，然后餐厅是外包，不是我们酒店的，房费包含的早餐费是要给餐厅的。每天做营业收入的时候，已经做了分录，在主营业务收入，那月末和餐厅对数的时候要怎么做分录？

gyeommi 追问

2019-06-28 09:46

但是我看到她们是做贷主营业务收入，贷应收账款的

gyeommi 追问

2019-06-28 09:47

这样是因为平时每天都有做主营业务收入，然后月末将他冲回到应收账款吗？

gyeommi 追问

2019-06-28 09:47

这样是因为平时每天都有做主营业务收入，然后月末将他冲回到应收账款吗？

朴老师 解答

2019-06-28 09:59

你收到客户的做主营业务收入，付给餐厅的做成本

gyeommi 追问

2019-06-28 10:21

她们这里很少用到主营业务成本，除了客房的成本外，其他都是进费用的，

朴老师 解答

2019-06-28 10:27

那你不用这个就用其他业务成本