;)
哪位老师能帮忙看一下，我做到这两笔分录的时候，都是直接红字冲掉退货的那笔款，但是之前我在公司计提工资的时候，计提的与实际发放的多了100元，我是直接红字冲掉多的那100元，但是被我们主管批了，说红字冲掉不是想冲多少就冲多少的，如果需要冲，那一定是整笔冲掉，再重新做正确的，这两者是不是一样的呢？这样子我的认知又发生了不一样的情况，我没办法确定哪种才是对的，我查百度都是说可以做差额红字的，但是主管说没有你想冲多少金额就冲多少金额的。。
风声
于2019-06-27 09:33 发布 2206次浏览
-
朴老师
职称： 会计师
2019-06-27 10:22
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
老师，法人从公司借款五十万，签了一年的还款合同，他 问
借:管理费用 贷：其他应收款 可以的 答
25年研发费用分配多了，目前年度研发费用（费用化）占 问
就是先判断能不能调、再调账 %2B 更正申报，两步走： 1. 先分清两种情况 确实是会计错了（多算 / 多摊进研发）：调账 %2B 更正申报 把不该进研发的费用（生产费、非研发人员工资、设备折旧等）从研发费用里调出来，还原到原科目。 分录：借 以前年度损益调整（调减研发） 贷 管理费用 / 制造费用等；再结转未分配利润。 只是税会口径不一样（高新与加计扣除口径不同）：只调申报表，不调账 在 A107012、A105000 表上做纳税调整，账上不动。 2. 实操核心 目标：把费用化研发占比从 7.6% 压到 6.5%，按销售额算出需调减的研发费总额。 优先调：剔除真的非研发支出（风险最低、最合规）。 税务：按调整金额更正 2025 年度汇算，走更正申报流程。 一句话：账错调账，税错调表；先剔非研发，再重分摊。 答
民间非营利性组织协会到基层走访慰问的工作人员 问
同学，你好 民间非营利性组织协会在基层走访慰问过程中发生的工作人员工作餐费，属于与组织宗旨直接相关的业务活动支出，应计入“业务活动成本”科目，并做好明细核算和凭证留存，以确保通过审计。 答
我们公司的经营地和注册地都在北京，现在想开通外 问
第二种业务（香港进香港提走）：办外贸备案、外汇名录登记、海关备案，开美元账户。 两种业务都做：资质一样，同上。 进口内销开增值税发票；香港转口不开国内票，开形式发票收付款。 答
咨询下，A、B公司为有限公司。A 100%控股 B公司，即 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
风声 追问
2019-06-27 10:33
风声 追问
2019-06-27 10:34
风声 追问
2019-06-27 10:38
朴老师 解答
2019-06-27 10:40
风声 追问
2019-06-27 10:41
朴老师 解答
2019-06-27 10:42