老师，您好！我想请问一下应付职工薪酬社保科目余额为正数，负数，想调账为零，分别如何调整？

睿宸 追问

2019-06-26 21:40

是哒，老师。领导要求我们把这个科目调整一下，调整为0.都是以前离职人员的历史遗留问题，是不是提多的，我把多的冲掉，少提的，在补提？如何调整一下，请指导！

文老师 解答

2019-06-26 21:49

是的，您看先现在的余额是正数还是负数，把现在的余额调平了就好了以后没有最好是保证一致，不一致的话，可以次月月及时调整

睿宸 追问

2019-06-26 21:55

好的，谢谢老师，都是以前2015年的遗留问题，现在都平呢，应付职工薪酬社保正数，我就做个负数冲减！余额是负数，我就做个正数补提！如果余额是正数，做这个凭证j：管理费用职工社保—负数D：应付职工薪酬社保—负数。老师，这个凭证对吗？

文老师 解答

2019-06-26 21:57

您好，是的，是这样的

睿宸 追问

2019-06-26 22:00

谢谢老师。

文老师 解答

2019-06-26 22:06

不客气，这是我们的职责所在