你好，我想问下我之前做管理费用福利费，忘记从应付职工薪酬员工福利费里面走一遍了，现在怎么处理呢，

安安HEDY 追问

2019-06-26 12:29

是的，谢谢老师
我做借管理费用负数   应付职工薪酬正数
再做一个计提借管理费用正数贷应付职工薪酬
这样可不可以

郭老师 解答

2019-06-26 12:30

第一个分录没看懂，

安安HEDY 追问

2019-06-26 12:38

就是没有冲银行存款
只充了管理费用福利费
就借方做个了费用负数  职工薪酬正数
就是调整了借方科目

郭老师 解答

2019-06-26 12:41

这样也可以的，

安安HEDY 追问

2019-06-26 12:41

好的谢谢

安安HEDY 追问

2019-06-26 12:42

老师，我还有个问题想问下我在饭店宴请投资人，饭店充3000送500，本次消费2800，应该怎么做分录

郭老师 解答

2019-06-26 12:44

借预付3500贷银存3000，营业外收入
借销售费用2800贷预付

安安HEDY 追问

2019-06-26 12:46

老师第一个分录送的500块钱，我去费用合适么，什么费用比较合适

安安HEDY 追问

2019-06-26 12:46

老师第一个分录送的500块钱，我入费用合适么，什么费用比较合适

郭老师 解答

2019-06-26 12:47

冲费用也可以的，可以财务费用
和营业外收入一样，都需要交所得税

安安HEDY 追问

2019-06-26 12:47

好的

郭老师 解答

2019-06-26 12:49

不用客气的，