老师，去年打了一个牛奶的销售单给A公司，100提*50元=5000元，做了分录借应收账款-A公司5000，贷主营业务收入5000，成本已经结转 ，这个钱收不回来了，会由我们供应商补过来，可能是补钱，可能是货补，申请已经打了，补到的时间还不清楚，我应该怎么进行账务处理？

雅玲儿 追问

2019-06-25 12:22

为什么暂不处理呢？我申请通过了不就可以挂账了吗？

季老师 解答

2019-06-25 14:05

是的，在确定收回方式 后可以挂 账，之前先不处理。

雅玲儿 追问

2019-06-25 15:44

如果是一笔费用呢？例如一笔费用2000元刚开始作为自己的销售费用支付出去了，后来这笔2000的费用是可以申请供应商补款的，申请了3000元，并且审批通过了，过两个月会补过来。
知道审批通过可以做账吗？借其他应收款，贷营业外收入

季老师 解答

2019-06-25 16:05

可以的，建议借销售费用  贷银行   借其他 应收   贷销售费用 。

雅玲儿 追问

2019-06-26 10:48

老师，支付的是2000，申请的3000，但是实际到的是3100，那100暂时也不明确是什么原因，那这100怎么做账呢？

季老师 解答

2019-06-26 11:12

作为其他业务收入处理。借银行3100  贷销售2000  贷收入1100