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客户货款多打了我们1000元，让我们承担运费，业务员拿着自己支付的运费发票来报销，请问老师分录怎么做呢，客户的往来款啊，业务员报销？，不知道怎么把客户的往来冲了
好梦^-^回忆
于2019-06-23 16:32 发布 1319次浏览
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李老师.
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-06-23 16:43
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精选问题
老师，公司有A 、B、C 股东，各占38%，35%，27%，以前租房 问
你好，之前是挂着其他应付款个人支付的吗？是的话借其他应付款 贷银行存款。 答
老师，就是原始的门票，可以做账么，怎么 做分录呢，谢谢 问
你们是景区销售门票？ 答
老师好，我们有两家公司，B公司为A公司的股东，如A公司 问
可以这么做。但是，这个往来款属于借款的话，需要约定利息 没有利息，需要约定视同销售缴纳增值税附加税 多交税 答
您好，老师麻烦问一下我们有家供应商因为支板质量 问
对方不会给你开发票的，开给扣款通知就行 答
你好，老师，请问企业当月已销售货物，已收款，但购货方 问
可以下月才开专用发票给购货方 答
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