客户货款多打了我们1000元，让我们承担费用，业务员拿着发票来报销，请问老师分录怎么做呢，客户的往来款啊，业务员报销？，不知道怎么把客户的往来冲了

客户货款多打了我们1000元，让我们承担费用，业务员拿着发票来报销，请问老师分录怎么做呢，客户的往来款啊，业务员报销？，不知道怎么把客户的往来冲了

答： 你好 货款打多了退给客户就好了 你收款时分录 咋做的 ？

客户货款多打了我们1000元，让我们承担运费，业务员拿着自己支付的运费发票来报销，请问老师分录怎么做呢，客户的往来款啊，业务员报销？，不知道怎么把客户的往来冲了

答： 借银行存款1000 贷主营业务收入884.96 应交税费应交增值税销项税115.04 业务员正常报销做账

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

转给劳务人员的往来款非常多怎么弄、但是缺没有相应的发票

答： 您好！这个你要解决只能去开发票。没有什么好办法。