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老师，我们公司跟个体户签了份设备转让合同，然后以这份合同从银行贷款300万，贷款放下来银行直接转到个体户法人名下。根据银行回单我做的分录借：银行存款 3000贷：短期贷款300 借：其他应收款—个人300万 贷：银行存款 300万 这样做对吗？问题是挂着的这笔其他应收款300万，我们老板已经私底下叫他转到我们老板名下了，这个老板是不欠我们公司钱的，只是公帐上面还挂着。如果叫我们老板把钱转回去个体户老板帐上，再叫个体户老板转到我们公帐上这样是平帐的，但是现在我们老板跟个体户老板不愿再把钱过帐，有没有什么办法可以直接把这笔其他应收款走平的，通过什么协议或是什么，以什么名义
Xyza
于2019-06-20 13:07 发布 1849次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-06-20 13:11
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老师，请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好，这个是实收资本在本年度是否有实缴，有实缴需要填，没有实缴就0报 答
老师早上好，公司员工补贴，用替代票报销，然后用便利 问
你好，不可以，补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票（650%2B6100） 借：应收账款 / 银行存款 -6750（含税金额反向冲销） 贷：主营业务收入 -（6750÷(1 %2B 税率)） 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） -（6750 - 不含税收入） 开具正确蓝字发票（650） 借：应收账款 / 银行存款 650 贷：主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时，红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报，无需额外调整；企业所得税按冲销后收入确认，无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票（6100） 借：应收账款 / 银行存款 6100 贷：主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时，按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额；企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司，第一次申报这个印花税，这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
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