老师，我们公司跟个体户签了份设备转让合同，然后以这份合同从银行贷款300万，贷款放下来银行直接转到个体户法人名下。根据银行回单我做的分录借：银行存款 3000贷：短期贷款300 借：其他应收款—个人300万 贷：银行存款 300万 这样做对吗？问题是挂着的这笔其他应收款300万，我们老板已经私底下叫他转到我们老板名下了，这个老板是不欠我们公司钱的，只是公帐上面还挂着。如果叫我们老板把钱转回去个体户老板帐上，再叫个体户老板转到我们公帐上这样是平帐的，但是现在我们老板跟个体户老板不愿再把钱过帐，有没有什么办法可以直接把这笔其他应收款走平的，通过什么协议或是什么，以什么名义

Xyza 追问

2019-06-20 13:14

叫他，那两个字，看全点

陈诗晗老师 解答

2019-06-20 13:15

通过转账回单＼协议做调整分录，上面的调整分录。

Xyza 追问

2019-06-20 13:15

这样调整以什么作为原始凭证

陈诗晗老师 解答

2019-06-20 13:16

回单啊
人家转你老板有回单吧，然后就是他们的协议

Xyza 追问

2019-06-20 13:17

回单人家老板不会给啊

Xyza 追问

2019-06-20 13:17

这是他个人的回单

陈诗晗老师 解答

2019-06-20 13:31

复印件，能够证明其转账的依据都可以的。

Xyza 追问

2019-06-20 13:53

好的，但是才看到转账凭证是转到我们老板儿子的卡上，这个又要怎么弄呢

Xyza 追问

2019-06-20 13:55

要是转我们老板卡上反正公司还欠他钱，刚好可惜充抵一部分。现在回单名字又是老板儿子

陈诗晗老师 解答

2019-06-20 13:59

出具一份协议说明，说明此款是转给你老板的。根据这个证明文件来平账。