老师，我们公司跟个体户签了份设备转让合同，然后以这份合同从银行贷款300万，贷款放下来银行直接转到个体户法人名下。根据银行回单我做的分录借：银行存款 3000贷：短期贷款300 借：其他应收款—个人300万 贷：银行存款 300万 这样做对吗？问题是挂着的这笔其他应收款300万，老板已经私底下叫他转到老板名下了，其实就是通过他过下账。但是我帐上面还没平，需要怎么做？

Xyza 追问

2019-06-20 12:34

私底下已经归还，还到我们老板私人卡上，没通过公账上，本来通过公账上过下也平掉的

陈诗晗老师 解答

2019-06-20 12:36

你补一个说明，附上转账的回单。做我给你的分录。

Xyza 追问

2019-06-20 12:36

借：短期贷款
贷：其他应收款，这是什么意思

Xyza 追问

2019-06-20 12:38

短期贷款是银行又没还掉，按月付息到期还本

陈诗晗老师 解答

2019-06-20 12:39

没有还掉，没有还掉，那你这个其他应收款怎么能平呢

Xyza 追问

2019-06-20 12:39

老师，你没理解意思

陈诗晗老师 解答

2019-06-20 12:40

你是什么意思，同学

Xyza 追问

2019-06-20 12:46

其他应收款是银行贷款放下来转到个体户那个老板的名下，这个老板已经私底下把钱转回给我们老板了，这个老板是不欠我们公司钱的，只是公帐上面还挂着，如果叫我们老板把钱转回去个体户老板帐上，再叫个体户老板转到我们公帐上这样是平帐的，但是现在我们老板跟个体户老板不愿再把钱过帐，有没有什么办法可以直接把这笔其他应收款走平的，通过什么协议或是什么，以什么名义

Xyza 追问

2019-06-20 12:47

短期贷款还是应该挂着的，这是银行的贷款，每个月付息到期还本的

Xyza 追问

2019-06-20 12:50

其他应收款-个体户老板的名字，这笔可不可以挂成是我们老板的名字

陈诗晗老师 解答

2019-06-20 13:14

借：其他应收款－老板 
贷：其他应收款－个体户老板 
根据他们之间的转账的回单＼或协议调成分录。