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2019年调2018年的审计账，做了借：以前年度损益调整 100万 借未分配利润100万，这样做后，利润表的勾稽关系差100万，我能否再做一笔：借：本年利润 100万 贷未分配利润 100万
一叶浮萍
于2019-06-19 13:34 发布 731次浏览
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俞老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-06-19 13:35
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精选问题
老师，公司为小规模，是林业行业，现在有技术服务项目 问
您好,收入计入主营业务收入里面,成本计入主营务成本就可以 答
个体户核定的是定期定额，增值税，经营所得按开票金 问
同学，你好 在自然人电子税务局（扣缴端）申报 答
传统广告传媒业收入、成本确认时点、税务政策及 问
收入确认：一次性服务（如单次广告发布、活动结束）客户确认后确认；跨期服务（如长期广告投放）按完工百分比分期确认。 成本确认：直接成本（如媒介采购、制作费）与收入配比确认；间接成本（如人员工资、设备折旧）按受益期分摊。 税务政策：小规模月销 30 万内免增值税，2025-2027 年文化事业建设费减按 50% 征；广宣费按销售收入 15%（化妆品等行业 30%）税前扣，超部分结转。 税种：增值税（一般 6%/ 小规模 3%）、企业所得税（25%/ 小微优惠）、文化事业建设费（3%）、附加税费（按增值税算） 答
老师，你好，请问下关于往来款的记录台账，怎么区分放 问
同学，你好 其他应收款会计科目属于资产类会计科目， 是企业的一项债权。属于应收未收到的款项。 比如当员工借支备用金时， 借：其他应收款 贷：银行存款 而其他应付款属于负债类会计科目，是 企业的一项债务，属于应付未付的款项。 比如找其他单位借款， 借：银行存款 贷：其他应付款 答
老师，我公司只有我一个出纳，外账找代账公司做，平时， 问
把外账的原始单据复印一份做账 答
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