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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-18 13:57

你好，既然货款是2000，怎么对方按7000开具发票呢？

Tseng雯静 追问

2019-06-18 13:59

他说7000的发票在后面的有货款的时候抵减

邹老师 解答

2019-06-18 14:16

你好
借；库存商品等科目7000，贷；银行存款2000，应付账款 5000

Tseng雯静 追问

2019-06-18 14:58

但是货物我只收到两千呀，暂估入库吗

邹老师 解答

2019-06-18 14:59

你好，那既然货物是2000，对方就应当按2000开具发票，而不是按7000啊

Tseng雯静 追问

2019-06-18 16:15

但是对方就是给我开了7000的发票啊，对方不愿意退呀，要怎么做分录呢

邹老师 解答

2019-06-18 16:15

你好，购进货物只有2000，对方就应当按2000开具发票，而不是按7000开具，发票开具错误了就必须退回重新按正确金额开具的

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借；库存商品 贷；预付账款 5288
2017-05-26 10:07:51
你好，既然货款是2000，怎么对方按7000开具发票呢？
2019-06-18 13:57:12
对方还会不会找你们要钱呢？
2017-06-30 16:42:23
第一次：赔款的时候，客户应该开红票冲销部分单价吧？ 借 ：库存商品 负数 借：应交税金 -负数 借：应收账款 第二次 借：库存商品 借：应交税金 贷：银行存款 贷：应收账款
2018-12-25 10:06:11
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