公司为客户购买过节礼品 没付款 也没有发票 只有货物清单 怎么做分录

男人不狠、站不稳 追问

2019-12-26 19:31

凭证附件  就贴个货物清单就可以了吧

bamboo老师 解答

2019-12-26 19:31

凭证附件 就贴货物清单就可以 是的

男人不狠、站不稳 追问

2019-12-26 19:34

账上盈利3万多 没有发票的情况下有什么办法处理了吗   或者下个月再补发票

bamboo老师 解答

2019-12-26 19:37

如果更补发票的话 可以先暂估成本费用入账 等收到发票后冲销

男人不狠、站不稳 追问

2019-12-26 19:44

借 管理费用-技术咨询费
贷 库存现金  收到发票吧这个凭证冲掉  然后从新记一个凭证

bamboo老师 解答

2019-12-26 19:44

支付费用没有收到发票的分录么？

男人不狠、站不稳 追问

2019-12-26 19:46

嗯

男人不狠、站不稳 追问

2019-12-26 19:47

只有收据

bamboo老师 解答

2019-12-26 19:47

后期后收到发票么？

男人不狠、站不稳 追问

2019-12-26 19:49

下个月开发票

bamboo老师 解答

2019-12-26 19:50

借：管理费用-顾问咨询费
贷：其他应付款-暂估
借：其他应付款
贷：库存现金
次月收到发票
借：其他应付款-暂估
贷：其他应付款

男人不狠、站不稳 追问

2019-12-26 19:56

借：管理费用-顾问咨询费
贷：其他应付款-暂估
借：其他应付款
贷：库存现金     这个为什么要做两个凭证  贷不能直接库存现金吗

bamboo老师 解答

2019-12-26 19:58

一个是暂估 一个是付款
这样的话 冲销暂估的时候不需要动现金科目
一般不会用库存现金跟银行存款冲红字

男人不狠、站不稳 追问

2019-12-26 19:59

谢谢

bamboo老师 解答

2019-12-26 20:09

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快