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公司今年发现以前年度收入多确认了，也已经申报了增值税，这笔多确认的金额在100万，那该如何处理呢？增值税的销项是否可以抵减？是否有相关的规定呢？都是按未开票收入进行申报的，难道要把多确认的收入未开票收入填制负数？
陆
于2019-06-18 10:47 发布 2088次浏览
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三宝老师
职称： 高级会计师,税务师
2019-06-18 11:03
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老师，我们首笔出口退税收到报关单了，收汇金额14400 问
同学你好， 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开， 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的，已做无票收入及税务申报， 问
未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷：主营业务收入 -未开票 负数 贷：主营业务收入 –已开票 一般纳税人：在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗，这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补，省补，厂补4s店如何做分录？卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补（政府补助） 借：银行存款 贷：其他收益 2. 收到厂补（厂家补贴） 借：银行存款 贷：主营业务收入 3. 卖车正常收款 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费—应交增值税（销项税额） 答
老师，长期资产关联，是什么，我们公司26年1月份买进来 问
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陆 追问
2019-06-18 11:18
三宝老师 解答
2019-06-18 11:58