5月份我们公司员工购买物品收到增值税专用发票，6月份员工拿到我们财务报销，发现金额开错了，财务没有认证发票，没有做任何报销手续，销货方在6月份开了一张红字发票和一张正确金额的正数发票，交给了我们，我想问一下，我应该将正数和红字发票都收下么

5月份我们公司员工购买物品收到增值税专用发票，6月份员工拿到我们财务报销，发现金额开错了，财务没有认证发票，没有做任何报销手续，销货方在6月份开了一张红字发票和一张正确金额的正数发票，交给了我们，我想问一下，我应该将正数和红字发票都收下么

答： 您好 如果财务没有认证发票入账 不需要收红字发票

我6月份收到一张进项发票，已认证。7月份发现发票错误，我就给对方开了一张红字发票信息表，对方给我开了一张负数发票，和一张正确的增值税发票，我该怎么做

答： 你好，负数发票做进项转出，正数发票按照正常的入账

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

3月份的时候，购货方告知2月份有张发票的品名开错，之后我方开了张销项负数发票，也开了张正确的发票。那我该怎么做原会计分录如下：1、冲销未开具发票收入借：应收账款11700（红字）贷：主收10000（红字）应交税-销1700（红字）2、已开具发票收入，跟上面分录金额一致金额是蓝字。

答： 您好，对的。1、是的，2、对的。