请问一下，已经认证，但实际没有抵扣税金，在开具红字信息表的时候，是选择已抵扣还是未抵扣？

铃铃铛 追问

2019-06-17 10:49

选择未抵扣，审核不通过呀

铃铃铛 追问

2019-06-17 10:50

提示已经认证，不能开的喔

小云老师 解答

2019-06-17 11:20

是已认证但是未抵扣呀，那你点已抵扣试试，到时候做进项税额转出

铃铃铛 追问

2019-06-17 13:38

实际又没有抵扣，怎么做转出呢？

铃铃铛 追问

2019-06-17 13:40

3月是辅导期，4月不是辅导期，3月认证的发票要4月份抵扣的，但是忘记设置抵扣了，问税局税局又说漏了就漏了，倒不回去了，所以现在要冲红重开，

铃铃铛 追问

2019-06-17 13:40

这种情况应该不用做转出吧？

小云老师 解答

2019-06-17 14:07

但你认证了难道你账上没做进项税额？

小云老师 解答

2019-06-17 14:09

申报表上你没申报抵扣是可以不做转出，但是你账上如果做过进项在账上还是要转出

铃铃铛 追问

2019-06-17 14:26

没有做

小云老师 解答

2019-06-17 15:10

如果正规点当时你该做一笔待抵扣的，没做就算了，不用转出了