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老师，请问我企业是一般纳税人，去年有一笔租房子的费用，从2018年9月到2019年7月，今年3月发票才拿回来，我作到今年3月的帐上了，借管理费用10万，贷现金10万，在今年的汇算清缴中，我把属于2018年9到12月的租房费3万元报到费用里了，去年12月的所得稅应纳税所得额为负的2万，我今年的汇算清缴的应纳税所得额为负的5万，我把2019年资产负债表的期初未分配利润也改成负的5万了，那我在3月作的费用10万是不是应该冲减3万？变成7万？
洋洋得意
于2019-06-16 19:46 发布 790次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2019-06-16 20:13
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尚未制定法律、行政法规，因行政管理迫切需要依法 问
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