两家物业公司之间的应收应付账款怎么做对冲账的会计科目?双方都给客户开了收入发票。

刘月慧 追问

2019-06-16 17:33

差额怎么做？

小杨老师 解答

2019-06-16 17:35

差额根据实际情况平帐的，多收钱了就退钱，多付了就要对方退回来或者开发票过来平帐

刘月慧 追问

2019-06-16 17:36

请老师给做一下会计分录，谢谢！

刘月慧 追问

2019-06-16 17:45

我是物业公司，另一家也是物业公司，我们都收业主的物业费，然后我们两个公司之间做应收应付的账目处理。这个账怎么做？

小杨老师 解答

2019-06-16 18:07

你们两个物业公司是什么关系，合作还是上下游关系

刘月慧 追问

2019-06-17 09:46

我们是更换了物业公司，是和原来的物业公司做结算，双方都代收了对方的服务费，并且开了发票，现在要把互相的应收应付款项结了，这个账怎么处理?

小杨老师 解答

2019-06-17 09:53

其实就是业主重复交了物业费，两个处理方法，本来就该谁收业主的物业费，另外一个单位就把物业费退给业主，和你们这企业间没有一毛钱关系，第二就是，本来就该谁收业主的物业费，另外一个单位把他收的物业费交个该收物业费的单位，然后收款单位给另外一个物业公司开票，下次该业主就不用交物业费

刘月慧 追问

2019-06-17 10:48

老师我可能没表诉清楚，不是重复收费，是互相代收了物业收入，并且都给业主开发票了。双方算账做应收应付的结算，不知科目怎么走？

小杨老师 解答

2019-06-17 10:51

那就先对账，把你们之间的往来先扯清楚，到底是谁要补谁多少钱，直接付差额的就好了，收款方开票