请教个问题，销售一批货物给客户，应收10万，同时这家客户给我代购材料，我应付8万，两者都有发票，客户实际付款是按差额来的，我们只收了2万，我做账是按发票做，然后再应收应付对冲8万？

购入材料未付款未收到发票时暂估这样做：借 原材料 贷 应付账款-暂估购入无发票已付款时暂估怎么做？借 原材料 贷 ？

答： 购入无发票已付款时暂估怎么做？ 借：预付账款 贷：银行存款 借 原材料 贷 应付账款-暂估 等实际收到发票时， 借 原材料 负数 贷 应付账款-暂估 负数 借：原材料 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：预付账款

问个问题，销售一批货物给客户，应收10万，同时这家客户给我代购材料，我应付8万，两者都有发票，客户实际付款是按差额来的，我们只收了2万，我做账是按发票做，然后再应收应付对冲？

答： 借应收账款贷主营业务收入应交税费 借库存商品贷应收账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

为什么收到购入原材料的发票做账是 借：原材料 贷：银行存款（应付账款）

答： 不是应该还要有借：应交税费-应交增值税（进项税额）吗