上月计提附加税分录写反了，本月先做了相反分录冲减，然后再做正确的分录，结果营业税金及附加是实际数的2倍，咋回事？

单海萍 追问

2019-06-14 17:42

单海萍 追问

2019-06-14 17:44

单海萍 追问

2019-06-14 17:46

在吗

单海萍 追问

2019-06-14 17:46

老师

月月老师 解答

2019-06-14 17:49

你好，你计提了上月的和本月的，本年累计数是没问题的。

单海萍 追问

2019-06-14 17:50

嗯，没问题为什么多了一倍呢

单海萍 追问

2019-06-14 17:52

老师

单海萍 追问

2019-06-14 17:53

老师

单海萍 追问

2019-06-14 17:56

老师

月月老师 解答

2019-06-14 18:06

你好，你本月就是计提了两倍。冲的时候做了一遍，正确的计提又做了一遍。税金及附加的本年累计，你看一下，是正确的。

单海萍 追问

2019-06-14 18:11

那我这样做是没有问题的吗？
不需要改的吧？

月月老师 解答

2019-06-14 18:11

你好，不需要改的。