老师，计提工资的时候是10000，但是实际下发的时候是现金8780.2发的，扣了社保1219.67之后就有0.13差额了，那应该怎么做啊

(๑· - ·๑) 追问

2016-01-18 15:11

具体分录怎么做啊

(๑· - ·๑) 追问

2016-01-18 15:12

这样做吗

(๑· - ·๑) 追问

2016-01-18 15:15

这个图是实际我发生的，就是这样啊，我计提的时候是22500，但是现金实际出了20793.7，扣完社保之后就不平了，后面的0.24是我乱填的，就想说让他平了

(๑· - ·๑) 追问

2016-01-18 15:33

哦~~~这样

林老师 解答

2016-01-18 15:06

不用管，放在帐上可以继续使用。

林老师 解答

2016-01-18 15:11

怎么会  不平呢，应付职工薪酬上是余额0.13

林老师 解答

2016-01-18 15:13

0.24你是什么意思

林老师 解答

2016-01-18 15:28

不能这样做，应付职工薪酬借方：20793.7+1668.54+37.52这样就平了。应付职工薪酬是有0.24