请问下我4月份暂估的单价和5月份回来的发票单价不一致，怎么处理呢？

bamboo老师 解答

2019-06-13 13:15

您好
请问总金额一致么

A001卡蓝得米环保科技 追问

2019-06-13 13:15

不一致

A001卡蓝得米环保科技 追问

2019-06-13 13:16

我暂估了几种不材料的，现在回来的发票是一项材料的，我想先冲一部分，但是单价不一致

bamboo老师 解答

2019-06-13 13:16

那您前面怎么写的分录 发票金额大还是暂估金额大

A001卡蓝得米环保科技 追问

2019-06-13 13:17

暂估单价高

bamboo老师 解答

2019-06-13 13:17

可以把暂估的分录红冲 然后根据发票再做正确的分录

A001卡蓝得米环保科技 追问

2019-06-13 13:24

那成本呢

bamboo老师 解答

2019-06-13 13:24

成本的话 把多暂估的冲销

A001卡蓝得米环保科技 追问

2019-06-13 13:44

怎么做分录的？

bamboo老师 解答

2019-06-13 13:46

请问是生产成本还是销售成本

A001卡蓝得米环保科技 追问

2019-06-13 13:50

生产成本

bamboo老师 解答

2019-06-13 13:52

借：生产成本——直接材料 借方红字
贷：原材料 贷方红字

A001卡蓝得米环保科技 追问

2019-06-14 10:10

你好

A001卡蓝得米环保科技 追问

2019-06-14 10:10

请问下昨天的问题，把多暂估的冲销，那主营业务成本还需要冲销吗？

bamboo老师 解答

2019-06-14 10:12

您好 多暂估的计入了主营业务成本 对应的也需要冲销