我们是购买方 比如购货时要入库100元，做分录:借 库存商品100 应交税费-进项税13 应付账款113 供应商就开了发票合计金额113 之后，结款单应付113 同时有个返利3 实际银行出款110 返利无票 这个时候 应该怎么做是正确的呢？

您好，老师，当月购买库存商品2260，然后供应商未开票，那当月分录：借方：库存商品2000，贷方：应付账款-暂估应付款2000，到了次月，就要做张相反的分录，借方：库存商品-2000，贷方：应付账款-暂估应付款-2000，如果收到发票，借方：库存商品2000，应交税金-应交增值税-进项税260，贷方：应付账款-供应商名称2260

答： 你好，你是想问这样做分录是否正确吗？

我们是购买方 比如购货时要入库100元，做分录:借 库存商品100 应交税费-进项税13 应付账款113 供应商就开了发票合计金额113之后，结款单应付113 同时有个返利3 实际银行出款110 返利无票 这个时候 应该怎么做是正确的呢？

答： 借应付3贷营业外收入

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，供应商返厂货物 分录 借：应付账款（供应商）贷：库存商品 那么，供应商补差（临期商品，供应商补钱给咱，让咱处理）怎么做分录

答： 您好！借：现金等 贷：营业外收入 应交税费-应交增值税。