17年和18年的季度报表产生了所得税，年度申报的市亏损。现在税管员要求调整年报，把亏损调整成应交的所得税。,这个该怎么处理？

小草 追问

2019-06-06 15:32

税管员意思是把亏损调整成应交的税费 你说调整减少点成本在哪里改 怎么改

小草 追问

2019-06-06 15:42

老师，还在吗？

陈诗晗老师 解答

2019-06-06 15:52

少交应交税费也就是你的利润少点。
你如果增加收入，那么你的增值税也要补，所以调减成本处理。

陈诗晗老师 解答

2019-06-06 15:54

反了，让你多点利润
借：以前年度损益调整
贷：应交税费
借：未分配利润
贷：以前年度损益调整

小草 追问

2019-06-06 16:40

这两笔 我刚才 试了改了下好像失败了 要去税管局那

小草 追问

2019-06-06 16:42

其实就是之前的年度申报 为负的 虚增成本就行 只是具体我不晓得怎么搞

陈诗晗老师 解答

2019-06-06 16:56

如果系统更正不了，你就去税局