17年 18年的季度报表产生了所得税，年度申报的市亏损。现在税管员要求调整年报，把亏损调整成应交的所得税。 这个该怎么弄?

小草 追问

2019-06-06 15:42

税管员意思是把亏损调整成应交的税费 ，怎么调整？

文老师 解答

2019-06-06 15:44

所以您需要有应纳税所得额才需要交企业所得税，您就调整一些不合规的，增加应纳税所得额，这应该在汇算清缴的报表上调就可以

小草 追问

2019-06-06 16:29

我就是不知道改哪里 其实就是之前的年度申报 为负的 虚增成本就行 只是具体我不晓得怎么搞

文老师 解答

2019-06-06 16:30

那您现在是需要去他那里去改申报表的是吧，改纳税调整明细表里面扣除项目里面的其他

文老师 解答

2019-06-06 16:30

那您现在是需要去他那里去改申报表的是吧，改纳税调整明细表里面扣除项目里面的其他

小草 追问

2019-06-06 16:49

这两笔 我刚才 试了改了下好像失败了 要去税管局那

文老师 解答

2019-06-06 17:14

是的，这过了申报期了，不可以自己修好了