老师，我想咨询一下，我们是做装修工程的，和万科合作，账上银行存款的余额和实际对不上，账上比实际少20多万，正好有一个项目工程款是300多万，那时候万科用一套房子顶了200多万的货款，但是上个会计没有把顶帐的200多万做进去，我现在可以把银行差的20多万做到去年这个项目的里面吗？当做这个项目的工程款，老板不让把顶房的这个事情在账上提现，如果把20多万做到去年，做一笔 借：银行存款20万 贷：应收账款-某公司20万 会导致资产负债表和之前的不一样，这个该怎么办呢？

老师，我想咨询一下，我们是做装修工程的，和万科合作，账上银行存款的余额和实际对不上，账上比实际少20多万，正好有一个项目工程款是300多万，那时候万科用一套房子顶了200多万的货款，但是上个会计没有把顶帐的200多万做进去，我现在可以把银行差的20多万做到去年这个项目的里面吗？当做这个项目的工程款，老板不让把顶房的这个事情在账上提现，如果把20多万做到去年，做一笔借：银行存款20万贷：应收账款-某公司20万会导致资产负债表和之前的不一样，这个该怎么办呢？

答： 您好，您现在补做进去可以的，这不涉及损益，直接现在做没有影响

请问我们公司总共就收了35000元货款，还有很多没收的，现在资产负债表上的应收账款是－35000是怎么回事？是我用错了科目？还是少做了分录？我就做了一个借应收账款，贷银行存款

答： 您好，您是不是做的借银行存款贷应收账款，鱼，您还没有确认收入，所以应收账款的借方没有发生额，他只有贷方发生额表示预收的意思，在资产负债表中应收账款里面体现的就是用负数表示的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

目前期初数只有银行存款和应收账款，这样录入进去，在做本月的账最后资产负债表会不会不平

答： 你好，如果期初数是平的，这个月做账也是正确的，不会不平的。