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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-05-31 17:33

这个年前是否暂估了这个费用。如果是暂估了，金额一致不用调，如果是金额不一致，按发票的金额与实际暂估的金额调增调减。没有暂估，不用填写

习文 追问

2019-05-31 17:36

是我们先打部分款给客户，客户后来一次开了全额的票过来。
那到底是填哪张表呢？

江老师 解答

2019-05-31 17:36

这个按开具发 票的时间或以后期间进行入账，冲销预付账款。不用填2018年的所得税年报表

习文 追问

2019-05-31 17:45

就是在19年的时候再冲红弄过一笔分录吗？

江老师 解答

2019-05-31 17:48

你如果是在18年有暂估费用入账，就是直接在18年抵扣处理。冲销后再更正处理。

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这个年前是否暂估了这个费用。如果是暂估了，金额一致不用调，如果是金额不一致，按发票的金额与实际暂估的金额调增调减。没有暂估，不用填写
2019-05-31 17:33:59
你好，需要通过以前年度损益调整科目核算才是的
2020-05-21 16:15:15
汇算清缴的时候，不需要调出来
2020-05-21 10:27:51
你好 补做账 在19年走以前年度损益调整
2019-06-19 16:44:35
去年没有做账，什么业务的
2020-04-01 05:59:21
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